ID #1870

Implementation of Change in Service Tax in a Restaurant

The service tax rate has increased from 14% to 14.5%  w.e.f  15.11.2015 due to Swachh Bharat Cess.

Here is how to implement it.


Process for restaurants:

  • Step 1: Create a new tax master (please do not modify the existing tax)
    • Do not update taxes as it is effective from 15th November,2015
    • From main menu go to Tax Master, press M>A>T
    • Tax name > Service Tax @ 5.8%
    • Included in rate as per the requirement
    • Press Ctrl + N to create a new ledger (Service Tax @5.8%) (do not select any existing ledger)
    • Press Alt + S to save
    • Press Alt + L to select the ledger created
    • Rate:   5.8%  |  Tax type: Service Tax
    • Calculation method as per his requirement
    • Press Alt + S to save
  • Step 2: Make the necessary changes in the menu 
    • Go to Menu management, from main menu press M>F>M
    • Press Alt+L to select the menu
    • Go to Product field then tax field, press Alt+L to select the tax
    • Then press Alt+S to save the menu


In case of other businesses, if service tax is applicable

  • Step 1: Create tax as per the steps mentioned above
  • Step 2: Change the tax in product master
    • Then go to Product management, from main menu press M>I>P
    • Go to Tax at sale field, press Alt+L to select the new tax
    • Press Alt+S to save the product master
    • Alternatively, you can also make a bulk update to implement the tax changes in the products
    • Press Alt+D in Product management
    • Then go to Tax at sale field & Press Alt+L to select the tax
    • Press Alt+S to save

Tags: Tax Chnages

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